#
#
#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, sobota 16. 10. 2021
polojasno 13 °C 4 °C
nedeľa 17. 10. takmer jasno 13/3 °C
pondelok 18. 10. zamračené 14/5 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
KIA logo
Euroregion
Mas_logo
mikroregion-td
Mala_fatra

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 35
TÝŽDEŇ: 2258
CELKOM: 896829

Obsah

Zmluvy, objednávky a faktúry po roku 2015 nájdete:

Občan - Povinné zverejňovanie - eGov - objednákvy, zmluvy, faktúry

 

 

Názov
Faktúry od 12851 do 12881
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12801 do 12850
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12751 do 12800
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12701 do 12750
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12651 do 12700
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12601 do 12650
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12551 do 12600
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12501 do 12550
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12451 do 12500
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12401 do 12450
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12351 do 12400
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12301 do 12350
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12251 do 12300
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12201- 12250
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12151 do 12200
Predmet

 


 

Názov
Faktúry od 12107 do 12150
Predmet

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12106 Nadrozmerné posuvné dvere so zárubňou do MŠ - 2 ks 2 121,60 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 20022012-2 SYNÁK a spol., s.r.o., Nededza 3, 013 02 Gbeľany, IČO: 36409251 01.03.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12105 Stravné lístky 3/2012 1 432,94 € s DPH č. 09cpK110006
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 01.03.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12104 Materiál na rekonštrukciu MŠ 339,77 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 05012012-2 Adrián Kupčák, Fatranská 925/17, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35290498 29.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12103 Úprava projektovej dokumentácie - MŠ 1 092,00 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 21/2011 A.R.K. ateliér, s.r.o., Berlínska 1679/2, 010 08 Žilina, IČO: 36859087 28.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12102 Olovená plomba na vodomery - 150 ks 5,98 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 20022012-1 Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 35817887 27.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12101 Práce na 6x7 b.j. - odborné skúšky, správy, revízie, PD STL plynovodu 1 641,64 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 31012012-2 MONSTAP ST s.r.o., Malinova 107/1, 010 04 Bánova, IČO: 36396702 27.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12100 Farba na rekonštrukciu MŠ 560,20 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 20012012-3 KAPAMAT AG - ambiente design, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36426491 27.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12099 Materiál na rekonštrukciu MŠ 297,72 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 06022012-1 DATATHERM spol. s r.o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 27.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12098 FERRARI F340 s elekt. štartom, fréza snehová 70cm, radlica snehová 100 cm 4 722,00 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 15022012-2 ADACOM Progatec s.r.o., Stará Hradská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497 24.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12097 Dvere na MŠ - doplatok 736,00 € s DPH č. 29/2012
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, 038 52 Sučany, IČO: 36425303 24.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12096 Odber zemného plynu v plynovej kotolni ZŠ 857,45 € s DPH č. 02.10.2009
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Základná škola s materskou školou, Školská 490, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 37813269 20.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12095 JUPOL classic, papierová lep. páska, PROFIL CD, High Gloss RAL, AKRINOL 80,70 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 05012012-2 Adrián Kupčák, Fatranská 925/17, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35290498 21.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12094 NC 146 - 1050 kg, PE 360 - 20 kg 542,16 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 31012012-3 HA-UZ market s.r.o., Štrková 94, 010 01 Žilina, IČO: 36011282 22.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12093 Pamätná kniha a výroba raznice 96,00 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 31012012-1 Juraj Štefuň - GEORG, Bajzova 11, 010 01 Žilina, IČO: 30577225 22.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12092 Trodat 4924, STOCOK, podušky do pečiatok, tabula-Zákaz sypania smeti 330,74 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 08022012-1 JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP, Maďarovská 103/71, 935 87 Santovka, IČO: 32581190 23.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12091 Služby mobilnej siete 42,83 € s DPH č.1011002600
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 23.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12090 Služby mobilnej siete 29,75 € s DPH č.1011002600
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 23.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12089 PVC tabuľky-abeceda do knižnice 276 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 13022012-2 TigerPrint s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, IČO: 45698813 17.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12088 Článok ohľadom otvorenia knižnice 10 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 09022012-2 Žilinský večerník, a.s., Dolný Val 16, 010 01 Žilina, IČO: 36407763 17.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12087 Poplatok za projekt "Regulácia Dedinského potoka" 1 560 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 27012012-1 Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina, IČO: 36438766 16.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12086 Vonkajšie žalúzie Z90 s montážou na rekonštrukciu MŠ 847,20 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 13012012-1 OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Štefánikova 27, 010 01 Žilina, IČO: 36418501 17.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12085 Parapety na rekonštrukciu MŠ 111,14 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 13012012-1 OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Štefánikova 27, 010 01 Žilina, IČO: 36418501 17.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12084 Svietidlá na MŠ 4 444,33 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 27012012-1 RASTER, spol. s r.o., Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina, IČO: 31568165 07.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12083 Odvoz komunálneho a separovaného odpadu za január 2012 3 801,64 € s DPH č. 22000243
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36400491 15.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12082 Materiál na opravy v Zdravotnom stredisku 400,80 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 03012012-5 STAVS-ART s.r.o., C. Tomašovskej 248, 013 02 Gbeľany, IČO: 36749249 15.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12081 Materiál na rekonštrukciu MŠ -káble, zásuvky, tmel, kotúče, tech. benzín... 42,26 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 03012012-5 STAVS-ART s.r.o., C. Tomašovskej 248, 013 02 Gbeľany, IČO: 36749249 15.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12080 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná v rozhlase v roku 2012 20,40 € s DPH Autorský zákon a oprávnenie č.1/2004 vydané MK SR - hromadná licenčná zmluva
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454 15.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12079 Občerstvenie - výročná schôdza kultúrnej komisie 252,39 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 09022012-1 Hotel DIANA, Kamil Mahút, Budovateľov 65, 013 05 Belá, IČO: 10950711 13.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12078 Nesený traktorový posýpač inertných materiálov 500 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 15022012-1 DENDRA a.s., Horný Val 31, 010 01 Žilina, IČO: 44715854 16.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12077 Architektonické a projektové práce na stavbe: "Cyklotrasa - Teplička nad Váhom" 144 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 29092011-2 A.R.K. ateliér, s.r.o., Berlínska 1679/2, 010 08 Žilina, IČO: 36859087 15.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12076 Materiál na rekonštrukciu MŠ 150,64 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 20012012-3 KAPAMAT AG - ambiente design, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36426491 15.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12075 Dodávka tovaru: lišta hliníková oblá, Excel mix lepidlo, hmota, NC/LOFT grau-zdravotné stredisko 372,41 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 13022012-1 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o., Kamenná 45, 010 01 Žilina, IČO: 36372498 15.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12074 AL zostava ECONOLINE 1 ks, AL dvere ECONOLINE 3 ks s montážou na MŠ 3 098,70 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 20012012-2 ROBSTAN, s.r.o., Oravská cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 36418838 14.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12073 Výkony stavebným mechanizmom a dopravné výkony - zimná údržba ciest 612,96 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 26012012-2 Stanislav Jambor, Republiky 1051/12, 010 01 Žilina, IČO: 41754956 10.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12072 Poštovné služby za január 2012 203,10 € s DPH č. 1/2011/ORP ZA
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 10.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12071 Služby práčovne - opratie obrusov, utierok, uterákov 39,50 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 03012012-3 Pavol Kanis - Clean servis, Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina, IČO: 10942068 13.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12070 Služby mobilnej siete 75,62 € s DPH č. 1011002600
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 13.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12069 Služby pevnej siete 69,25 € s DPH č. 0700208233
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35795662 10.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12068 Dodávka zemného plynu - Dom pokoja Ž.B. 400 € s DPH č. 9100093396
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 13.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12067 Dodávka zemného plynu - 6x7 b.j., č.1 1 113 € s DPH č. 8006051111
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 13.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12066 Dodávka zemného plynu - 6x7 b.j., č.2 1 113 € s DPH č. 8007051111
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 13.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12065 Dodávka zemného plynu - Na prosnisko 1255/2 27 € s DPH č. 9100093396
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 13.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12064 Dodávka zemného plynu - zdravotné stredisko 650 € s DPH č. 9100093396
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 13.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12063 Dodávka zemného plynu - obecný dom 518 € s DPH č. 9100093396
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 13.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12062 Dodávka zemného plynu - obecný úrad 405 € s DPH č. 9100093396
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 13.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12061 Kamenivo RS 4/8 s dovozom 84,74 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 03012012-4 D.A.L. spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36413861 09.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12060 Vývoz zmiešaných odpadov zo stavby 77,42 € s DPH č. 22000243
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36400491 07.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12059 120l plastové kontajnery - 100 ks 1 956,00 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 11012012-1 Ferex, spol. s r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258 08.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12058 Materiál na Materskú školu 97,20 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 04012012-1 DOSS spol. s r.o., Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina, IČO: 31559182 07.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12057 Dvere do Materskej školy 1 104,12 € s DPH č. 29/2012
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, 038 52 Sučany, IČO: 36425303 09.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12056 Služby pevnej siete 196,84 € s DPH č.1011002600
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 08.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12055 Prekódovanie bezpečnostných vložiek a výroba kľúčov 407,36 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 30112011-1 Ing. Ľubomír Troják, Rajecká 2788/1, 010 01 Žilina, IČO: 33342059 07.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12054 Dodávka sadrokartónu do Materskej školy 6 181,20 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 24012012-2 Jozef Bugala, Záhradná 225/10, 013 02 Nededza, IČO: 40942139 06.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12053 Montáž sadrokartónu v Materskej škole 4 479,76 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 24012012-1 Jaroslav POLIAK, Stráža 36, 013 04 Žilina, IČO: 18002862 06.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12052 Zimná údržba ciest 111,79 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 03012012-4 D.A.L. spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36413861 02.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12051 Zimná údržba ciest 100,80 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 20012012-4 Ladislav Štaffen, Brodno 149, 010 14 Žilina, IČO: 34932411 02.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12050 Hasiace prístroje pre Dobrovoľný hasičský zbor 489,00 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 23012012-2 Radoslav POLÓNYI, Hlinská 37, 010 01 Žilina, IČO: 17885469 01.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12049 Uverejnenie informácií o našej obci 36,00 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 26012012-1 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava, IČO: 35790253 03.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12048 Plyn v plynovej kotolni pre Športklub 1 367,04 € s DPH č. 02102009
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Základná škola s materskou školou, Školská 490, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 37813269 03.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12047 Elektroinštalačné práce 686,00 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 12012012-1 ELEKTRO František Šeliga, Teplička 778, IČO: 43194397 02.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12046 Oprava verejného osvetlenia 52,68 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 03012012-2 Viliam Hornáček-ŽIVO, Prieložná 211/18, 010 01 Žilina, IČO: 41081889 02.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12045 Knihy do knižnice 102,62 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 30012012-2 Martinus.sk, s.r.o., M.R. Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531 03.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12044 Materiál podľa vlastného výberu 1051,57 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 05012012-2 Adrián Kupčák, Fatranská 925/17, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35290498 31.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12043 Knihy do knižnice 483,05 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 30012012-1 Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923 31.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12042 Odber stravných lístkov 1 316,20 € s DPH č. 09cpK110006
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 01.02.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12041 Parapety na Materskú školu 438,54 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 20012012-2 ROBSTAN, s.r.o., Oravská cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 36418838 30.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12040 Vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000 k projektu 66,38 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 11012012-2 Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17058520 27.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12039 Interiérová farba do Materskej školy 1 202,23 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 20012012-3 KAPAMAT AG - ambiente design, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36426491 27.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12038 Pracovná obuv 101,18 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 16012012-1 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, 010 09 Žilina, IČO: 43909159 27.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12037 Kamenivo do betónu 36,77 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 20012012-1 DOLVAP, s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín, IČO: 31594786 26.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12036 Oprava a údržba plynového kotla v Obecnom dome 400,00 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 19012012-1 GASSERVIS Balcerčík, s.r.o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 24.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12035 Oprava a údržba fotokopírovacieho prístroja 100,84 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 17012012-3 FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 35729040 24.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12034 Office 2010-10 ks a toner 2 071,20 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 17012012-2 Ing. Miloslav Hruškovic PEAR COMP, Fatranská 24, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 34502661 23.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12033 ESET NOD32 Antivirus pre 14 PC 431,89 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 19012012-2 ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532 23.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12032 Služby mobilnej siete 29,75 € s DPH č.1011002600
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 23.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12031 Služby mobilnej siete 34,01 € s DPH č.1011002600
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 23.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12030 Materiál podľa vlastného výberu 108,82 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 03012012-5 STAVS-ART s.r.o., Cecílie Tomašovskej 248, 013 02 Gbeľany 20.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12029 Tovar podľa vlastného výberu pre Dobrovoľný hasičský zbor 344,00 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 17012012-1 APR-AUTODIELY, Peter Piroha, Placova 604/57, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 34505091 20.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12028 Materiál podľa vlastného výberu 291,37 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 03012012-5 STAVS-ART s.r.o., Cecílie Tomašovskej č. 248, 013 02 Gbeľany, IČO: 36749249 20.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12027 Oprava poplašného systému 771,74 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 6/2011 Ján Belan - BVM alarm systém, Žilinská cesta 27, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO: 14217554 20.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12026 Práce spojené s kontrolou pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu 8,78 € s DPH č. 505/210
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 18.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12025 Práce spojené s kontrolou pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu 8,78 € s DPH č. 505/210
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 18.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12024 Žiarovky na vianočné osvetlenie 64,80 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 29112011-3 ELPREX CENTRUM spol. s r.o., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina 18.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12023 Tovar podľa potreby 57,86 € s DPH č. ZA 2011
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Kinekus s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, IČO: 36011037 17.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12022 Pracovné odevy a obuv 176,88 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 16012012-1 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, 010 09 Žilina, IČO: 43909159 17.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12021 Kancelárske potreby 450,90 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 16012012-2 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 17.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12020 Uverejnenie článku ohľadom vianočného koncertu v kostole sv. Martina 10,00 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 05012012-3 Žilinský večerník, a.s., Dolný Val 16, 010 01 Žilina, IČO: 36407763 17.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12019 Kamenivo TK 0/4 s dovozom 116,53 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 03012012-4 D.A.L. spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36413861 17.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12018 Finančný spravodajca, ročník 2011-doplatok 21,19 € s DPH B 57536
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 17.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12017 Materiál do Materskej školy 133,73 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 05012012-2 Adrián Kupčák, Fatranská 925/17, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35290498 16.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12016 Uverejnenie článku ohľadom vianočného koncertu v kostole sv. Martina 52,80 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 05012012-1 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 12.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12015 Príprava údajov z katastra nehnuteľností 13,50 € s DPH č. 137-24-12808/2010
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219 12.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12014 Dlažba do Materskej školy 537,79 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 04012012-1 DOSS spol. s r.o., Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina, IČO: 31559182 12.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12013 Vypracovanie, aktualizácia miestneho prevádzkového predpisu pre tlakové nádoby a ich obsluhu a údržbu 269,40 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
č. 09012012-1 Ing. Peter Turčan-Rekon, Baničova 15, 010 15 Žilina, IČO: 10948562 11.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12012 Odber stravných lístkov 1 532,17 € s DPH č. 09cpK110006
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 03.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12011 Ochrana osobných údajov 66,00 € bez DPH č. 2722006
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina, IČO: 36734390 03.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12010 Dodávka zemného plynu 671,00 € s DPH č. 9100093396
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 03.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12009 Dodávka zemného plynu 418,00 € s DPH č. 9100093396
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 03.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12008 Dodávka zemného plynu 400,00 € s DPH č. 9100093396
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 03.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12007 Dodávka zemného plynu 535,00 € s DPH č. 9100093396
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 03.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12006 Dodávka zemného plynu 1 113,00 € s DPH č. 8006051111
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 03.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12005 Dodávka zemného plynu 1 113,00 € s DPH č. 8007051111
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 03.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12004 Dodávka a distribúcia elektriny 3,14 € s DPH č. 73294181
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:36403008 30.12.2011

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12003 Dodávka a distribúcia elektriny 22,16 € s DPH č. 73293661
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:36403008 30.12.2011

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12002 Dodávka a distribúcia elektriny 3,14 € s DPH č. 73294011
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:36403008 30.12.2011

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
12001 Dodávka a distribúcia elektriny 3,14 € s DPH č. 73294311
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:36403008 30.12.2011

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11610 Služby pevnej siete
76,51 € s DPH č. 0700208233
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35795662 13.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11609 Vodné a stočné 774,68 € s DPH č. 6-326-97
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 13.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11608 Poštové služby za december 2011 204,80 € s DPH č. 1/2011/ORP ZA
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 12.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11607 Stavebné práce na Materskej škole 1 889,83 € bez DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
10102011-1 Marian Kopas, Bystrička 456, 038 04 Bystrička, IČO: 43698930 10.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11606 Dodávka a montáž hliníkových výrobkov podľa cenovej ponuky 16 367,69 € s DPH Zmluva o dielo č. 25/2011
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Štefánikova 27, 010 01 Žilina, IČO: 36418501 09.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11605 Služby práčovne 19,86 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
7/2011 Pavol Kanis - Clean servis, Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina, IČO: 10942068 11.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11604 Zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov za december 2011 3 572,68 € s DPH č. 22000243
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36400491 10.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11603 Kamenivo TK 0/4 68,29 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
04072011-1 D.A.L. spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36413861 09.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11602 Služby pevnej siete 191,20 € s DPH č. 1011002600
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 09.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11601 Služby mobilnej siete 90,62 € s DPH č.1011002600
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 09.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11600 Vodné a stočné 2 084,88 € s DPH č. 6-326-97
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 09.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11599 Svietidlá podľa cenovej ponuky 1988,94 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
21062011-1 RASTER, spol. s r.o., Veľká Okružná 26/A, 010 01 Žilina, IČO: 31568165 05.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11598 Čistenie kanalizácie v zdravotnom stredisku 123,00 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
28122011-1 AQUA DEFEKT, s.r.o., Festivalová 18, 010 01 Žilina, IČO: 31578454 03.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11597 Oprava verejného osvetlenia v obci vysokozdvižnou plošinou 64,88 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
3/2011 Viliam Hornáček-ŽIVO, Prieložná 211/18, 010 01 Žilina, IČO: 41081889 03.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11597 Oprava verejného osvetlenia v obci vysokozdvižnou plošinou 64,88 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
3/2011 Viliam Hornáček-ŽIVO, Prieložná 211/18, 010 01 Žilina, IČO: 41081889 03.01.2012

 


 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy
11596 Elektroinštalačné práce na MŠ 1 050 € s DPH
Identifikácia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum doručenia
24/2011 ELEKTRO-František Šeliga, P.O.Hviezdoslava 778, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 43194397 03.01.2012

 


 

Názov
Faktúra 11595
Predmet
Faktúra - Ing. Mario Bačík-BaMa

 


 

Názov
Faktúra 11594
Predmet
Faktúra - HA-UZ market s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11592
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11590
Predmet
Faktúra - Bývalý urbár-pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom

 


 

Názov
Faktúra 11586
Predmet
Faktúra - Marian Kopas

 


 

Názov
Faktúra 11582
Predmet
Faktúra - DOSS spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11581
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárensky priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11580
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11576
Predmet
Faktúra - Žilinské komunikácie, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11575
Predmet
Faktúra - Žilinské komunikácie, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11574
Predmet
Faktúra - Jozef Bugala

 


 

Názov
Faktúra 11573
Predmet
Faktúra - Jaroslav POLIAK

 


 

Názov
Faktúra 11565
Predmet
Faktúra - MTMplus, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11558
Predmet
Faktúra - Lukáš Zajac

 


 

Názov
Faktúra 11557
Predmet
Faktúra - Miroslav Sňahničan SFINGA

 


 

Názov
Faktúra 11554
Predmet
Faktúra - Jaroslav POLIAK

 


 

Názov
Faktúry z Domova pokoja od 8001 do 8035
Predmet
Faktúra - Jozef Bugala

 


 

Názov
Faktúra 11549
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11536
Predmet
Faktúra - DATATHERM spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11530
Predmet
Faktúra - Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11527
Predmet
Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11522
Predmet
Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11521
Predmet
Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11520
Predmet
Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11519
Predmet
Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11489
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11483
Predmet
Faktúra - Vladimír Beliančin

 


 

Názov
Faktúra 11482
Predmet
Faktúra - Vladimír Beliančin

 


 

Názov
Faktúra 11481
Predmet
Faktúra - A.R.K. ateliér, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11474
Predmet
Faktúra - RNDr. Ružena Rybáriková-GEORA

 


 

Názov
Faktúra 11466
Predmet
Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11465
Predmet
Faktúra - KORATEX a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11453
Predmet
Faktúra - Gazmont, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11452
Predmet
Faktúra - SLOVPANEL a.s.

 


 

Názov
Faktúra - 11448
Predmet
Faktúra - SLOVPANEL a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11447
Predmet
Faktúra - SLOVPANEL a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11439
Predmet
Faktúra - Jozef Bugala

 


 

Názov
Faktúra 11438
Predmet
Faktúra - Marian Kopas

 


 

Názov
Faktúra 11436
Predmet
Faktúra - KORADOOR, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11429
Predmet
Faktúra - SYNÁK a spol., s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11428
Predmet
Faktúra - SYNÁK a spol., s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11427
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra - 11426
Predmet
Faktúra - IVO VERČÍK Fe STYLE

 


 

Názov
Faktúra 11425
Predmet
Faktúra - ROBSTAN, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11423
Predmet
Faktúra - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 


 

Názov
faktúra 11421
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11418
Predmet
Faktúra - Žilinské komunikácie, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11411
Predmet
Faktúra - .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11410
Predmet
Faktúra - FEREX, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11409
Predmet
Faktúra - HASTRA s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11408
Predmet
Faktúra - Unistav Teplička, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11401
Predmet
Faktúra - Adrián Kupčák

 


 

Názov
Faktúra 11399
Predmet
Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11397
Predmet
Faktúra - TELETANDEM GM s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11393
Predmet
Faktúra - KORATEX a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11383
Predmet
Faktúra - Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11382
Predmet
Faktúra - Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11381
Predmet
Faktúra - Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11380
Predmet
Faktúra - Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11378
Predmet
Faktúra - Bývalý urbár-pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom

 


 

Názov
Faktúra 11377
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11376
Predmet
Faktúra - Marián Kopas

 


 

Názov
Faktúra 11375
Predmet
Faktúra - RASTER, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11369
Predmet
Faktúra - Stanislav Jambor

 


 

Názov
Faktúra 11366
Predmet
Faktúra - HA-UZ market s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11354
Predmet
Faktúra - Unistav Teplička s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11353
Predmet
Faktúra - ROBSTAN, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11348
Predmet
Faktúra - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11347
Predmet
Faktúra - Adrián Kupčák

 


 

Názov
Faktúra 11345
Predmet
Faktúra - Vladimír Beliančin

 


 

Názov
Faktúra 11341
Predmet
Faktúra - DOSS spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11340
Predmet
Faktúra - RBR Betón, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11338
Predmet
Faktúra - Žilinské komunikácie, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11332
Predmet
Faktúra - RBR Betón, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11330
Predmet
Faktúra - Prenosil, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11328
Predmet
Faktúra - Ing. Miloslav Hruškovic PEAR COMP

 


 

Názov
Faktúra - 11327
Predmet
Faktúra - Martin Hulin

 


 

Názov
Faktúra - 11326
Predmet
Faktúra - Jozef Bugala

 


 

Názov
Faktúra 11325
Predmet
Faktúra - Bývalý urbár-pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom

 


 

Názov
Faktúra 11323
Predmet
Faktúra - Jaroslav Kobyliak-STATUS

 


 

Názov
Faktúra 11322
Predmet
Faktúra - D.A.L. spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11321
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11306
Predmet
Faktúra - Václav Špirka EKODENDRA-D

 


 

Názov
Faktúra 11305
Predmet
Faktúra - HASTRA s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11296
Predmet
Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11278
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11276
Predmet
Faktúra - RBR Betón, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11273
Predmet
Faktúra - AMAZONKA s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11272
Predmet
Faktúra - A.R.K. ateliér, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11228
Predmet
Faktúra - AMAZONKA s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11267
Predmet
Faktúra - Jozef HUJÍK

 


 

Názov
Faktúra 11262
Predmet
Faktúra - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11252
Predmet
Faktúra - Martin Lauro-PROFI-SERVIS

 


 

Názov
Faktúra 11248
Predmet
Faktúra - Bývalý urbár-pozemkové spoločenstvo

 


 

Názov
Faktúra 11245
Predmet
Faktúra - XD VISION, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11243
Predmet
Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11217
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11207
Predmet
Faktúra - A.R.K. ateliér, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11199
Predmet
Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11198
Predmet
Faktúra - FaxCopy, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11197
Predmet
Faktúra - Smaltovňa Mišík, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11196
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11195
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11194
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11193
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11192
Predmet
Faktúra - Kinekus s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11191
Predmet
Faktúra - Adrián Kupčák

 


 

Názov
Faktúra 11190
Predmet
Faktúra - Adrián Kupčák

 


 

Názov
Faktúra 11189
Predmet
Faktúra - Orange Slovensko, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11188
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11187
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11186
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11185
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11184
Predmet
Faktúra - Štefan Hudec

 


 

Názov
Faktúra 11183
Predmet
Faktúra - Štefan Hudec-GEOVRTY

 


 

Názov
Faktúra 11182
Predmet
Faktúra - Ing. Pavol Vnuk NORPAL

 


 

Názov
Faktúra 11181
Predmet
Faktúra - ELEKTRO

 


 

Názov
Faktúra 11180
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11179
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11178
Predmet
Faktúra - Marcela Faturová-FIRE system

 


 

Názov
Faktúra 11177
Predmet
Faktúra - KP, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11176
Predmet
Faktúra - Vladimíra Balážová

 


 

Názov
Faktúra 11175
Predmet
Faktúra - PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11174
Predmet
Faktúra - Milan Mazúr

 


 

Názov
Faktúra 11173
Predmet
Faktúra - FLORIAN, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11172
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11171
Predmet
Faktúra - Ing. Pavol Vnuk NORPAL

 


 

Názov
Faktúra 11170
Predmet
Faktúra - ROBSTAN, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11169
Predmet
Faktúra - ŠEVT a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11168
Predmet
Faktúra - Slovenská pošta, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11167
Predmet
Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s.

 


 

Názov
Faktúra - 11166
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11165
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s

 


 

Názov
Faktúra 11164
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11163
Predmet
Faktúra - Ing. Michal Rybanský-BACHTER

 


 

Názov
Faktúra 11162
Predmet
Faktúra - KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11161
Predmet
Faktúra - BINS s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11160
Predmet
Faktúra - AMAZONKA s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11159
Predmet
Faktúra - GTS Slovakia, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11158
Predmet
Faktúra - Pavol Kanis-Clean servis

 


 

Názov
Faktúra 11157
Predmet
Faktúra - BINS s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11156
Predmet
Faktúra - KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11155
Predmet
Faktúra - KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11154
Predmet
Faktúra - Viliam Hornáček-ŽIVO

 


 

Názov
Faktúra 11153
Predmet
Faktúra - STAVS-ART s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11152
Predmet
Faktúra - ŠEVT a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11151
Predmet
Faktúra - Adrián Kupčák

 


 

Názov
Faktúra 11150
Predmet
Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11149
Predmet
Faktúra - Ing. Miloslav Hruškovic PEAR

 


 

Názov
Faktúra 11147
Predmet
Faktúra - AutoLAND SK s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11146
Predmet
Faktúra - ELEKTRO

 


 

Názov
Faktúra 11145
Predmet
Faktúra - DENNEX GROUP, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11144
Predmet
Faktúra - KP, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11143
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11142
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11141
Predmet
Faktúra - ELMIKO-Miloš Kovačovic

 


 

Názov
Faktúra 11140
Predmet
Faktúra - Mgr. Grošaftová Soňa

 


 

Názov
Faktúra 11139
Predmet
Faktúra - Vladimíra Balážová

 


 

Názov
Faktúra 11138
Predmet
Faktúra - Michaela Konečná

 


 

Názov
Faktúra 11137
Predmet
Faktúra - Znak®spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11136
Predmet
Faktúra - Weiner Martin-EKODENDRA

 


 

Názov
Faktúra 11135
Predmet
Faktúra - Patrik Mihalik-AUTO OPRAVA

 


 

Názov
Faktúra 11134
Predmet
Faktúra - Základná škola s materskou školou

 


 

Názov
Faktúra 11133
Predmet
Faktúra - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 


 

Názov
Faktúra - 11132
Predmet
Faktúra - Šeliga Peter

 


 

Názov
Faktúra - 11131
Predmet
Faktúra - Šeliga Peter

 


 

Názov
Faktúra - 11130
Predmet
Faktúra - Ing. Michal Rybanský-BACHTER

 


 

Názov
Faktúra 11129
Predmet
Faktúra - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

 


 

Názov
Faktúra 11128
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11127
Predmet
Faktúra - Dobrovoľná požiarna ochrana SR

 


 

Názov
Faktúra 11126
Predmet
Faktúra - Slovenská pošta, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11125
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11124
Predmet
Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11123
Predmet
Faktúra - ELEKTRO VOMS, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11122
Predmet
Faktúra - IVES Košice

 


 

Názov
Faktúra 11121
Predmet
Faktúra - GTS Slovakia, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11120
Predmet
Faktúra - SOZA

 


 

Názov
Faktúra 11119
Predmet
Faktúra - Pavol Kanis-Clean servis

 


 

Názov
Faktúra 11118
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11117
Predmet
Faktúra - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11116
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11115
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11114
Predmet
Faktúra - Viliam Hornáček-ŽIVO

 


 

Názov
Faktúra 11113
Predmet
Faktúra - Iveta Mintálová-IMIX

 


 

Názov
Faktúra 11112
Predmet
Faktúra - Iveta Mintálová-IMIX

 


 

Názov
Faktúra 11111
Predmet
Faktúra - ELEKTRO

 


 

Názov
Faktúra 11110
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11109
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11108
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11107
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11106
Predmet
Faktúra - Bývalý urbár-pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom

 


 

Názov
Faktúra 11105
Predmet
Faktúra - Lindström, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11104
Predmet
Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11103
Predmet
Faktúra - Základná škola s materskou školou

 


 

Názov
Faktúra 11102
Predmet
Faktúra - Adrián Kupčák

 


 

Názov
Faktúra 11101
Predmet
Faktúra - Iveta Mintálová-IMIX

 


 

Názov
Faktúra 11100
Predmet
Faktúra - Asociácia vzdelávania samosprávy

 


 

Názov
Faktúra 11099
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11098
Predmet
Faktúra - Orange Slovensko, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11097
Predmet
Faktúra - Unistav Teplička s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11096
Predmet
Faktúra - STAVS-ART s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11095
Predmet
Faktúra - Základná škola s materskou školou

 


 

Názov
Faktúra 11094
Predmet
Faktúra - FaxCopy, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11093
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11092
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11091
Predmet
Faktúra - Lamda Modra spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11090
Predmet
Faktúra - Vladimíra Balážová

 


 

Názov
Faktúra 11089
Predmet
Faktúra - ŠEVT a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11088
Predmet
Faktúra - DIGICOM, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11087
Predmet
Faktúra - APR-AUTODIELY

 


 

Názov
Faktúra 11086
Predmet
Faktúra - Štátna ochrana prírody SR

 


 

Názov
Faktúra 11085
Predmet
Faktúra - A.R.K. ateliér, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11084
Predmet
Faktúra - Vladimír Beliančin

 


 

Názov
Faktúra 11083
Predmet
Faktúra - Adrián Kupčák

 


 

Názov
Faktúra 11082
Predmet
Faktúra - Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11081
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11080
Predmet
Faktúra - Pavol Kanis-Clean servis

 


 

Názov
Faktúra 11079
Predmet
Faktúra - ELEKTRO

 


 

Názov
Faktúra 11078
Predmet
Faktúra - Ing. Milan Tarčák

 


 

Názov
Faktúra 11077
Predmet
Faktúra - KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11076
Predmet
Faktúra - Slovenská pošta, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11075
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11074
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11073
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11072
Predmet
Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11071
Predmet
Faktúra - Miroslav Valášek-MV design

 


 

Názov
Faktúra 11070
Predmet
Faktúra - Ing. Michal Rybanský-BACHTER

 


 

Názov
Faktúra 11069
Predmet
Faktúra - ROBSTAN, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11068
Predmet
Faktúra - Mgr. Grošaftová Soňa

 


 

Názov
Faktúra 11067
Predmet
Faktúra - EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11066
Predmet
Faktúra - Národné informačné stredisko SR, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11065
Predmet
Faktúra - APR AUTODIELY

 


 

Názov
Faktúra 11064
Predmet
Faktúra - Lindström, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11063
Predmet
Faktúra - GTS Slovakia, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11062
Predmet
Faktúra - Viliam Hornáček-ŽIVO

 


 

Názov
Faktúra 11061
Predmet
Faktúra - Ján Belan-BVM alarm systém

 


 

Názov
Faktúra 11060
Predmet
Faktúra - Ján Belan-BVM alarm systém

 


 

Názov
Faktúra 11059
Predmet
Faktúra - Ing. Milan Tarčák

 


 

Názov
Faktúra 11058
Predmet
Faktúra - ŠEVT a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11057
Predmet
Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11056
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11055
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11054
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11053
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11052
Predmet
Faktúra - Orange Slovensko, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11051
Predmet
Faktúra - KODAS Žilina s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11050
Predmet
Faktúra - Adrián Kupčák

 


 

Názov
Faktúra 11049
Predmet
Faktúra - KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11048
Predmet
Faktúra - EL TORO, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11047
Predmet
Faktúra - A.R.K. ateliér, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11046
Predmet
Faktúra - GTS Slovakia, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11045
Predmet
Faktúra - Základná škola s materskou školou

 


 

Názov
Faktúra 11044
Predmet
Faktúra - Randa, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11043
Predmet
Faktúra - URBAN PROJEKCIA, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11042
Predmet
Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11041
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11040
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11039
Predmet
Faktúra - BROS Computing, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11038
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11037
Predmet
Faktúra - Viliam Hornáček-ŽIVO

 


 

Názov
Faktúra 11036
Predmet
Faktúra - Lindström s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11035
Predmet
Faktúra - DIGICOM, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11034
Predmet
Faktúra - Pavol Kanis-Clean servis

 


 

Názov
Faktúra 11033
Predmet
Faktúra - Slovak Telekom, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11032
Predmet
Faktúra - ZBERNÉ Teplička s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11031
Predmet
Faktúra - DOLVAP, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11030
Predmet
Faktúra - Miroslav Valášek-MV Design

 


 

Názov
Faktúra 11029
Predmet
Faktúra - Ing. Michal Rybanský-BACHTER

 


 

Názov
Faktúra 11028
Predmet
Faktúra - DOLVAP, s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11027
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11026
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11025
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11024
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11023
Predmet
Faktúra - GASTRO-TEX

 


 

Názov
Faktúra 11022
Predmet
Faktúra - Hagleitner Hygiene SK

 


 

Názov
Faktúra 11021
Predmet
Faktúra - ŠEVT a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11020
Predmet
Faktúra - BINS s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11019
Predmet
Faktúra - Adrián Kupčák

 


 

Názov
Faktúra 11018
Predmet
Faktúra - Igor Mihálik - MONTARO

 


 

Názov
Faktúra 11017
Predmet
Faktúra - STOPKRIMI s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11016
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11015
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11014
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11013
Predmet
Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11012
Predmet
Faktúra - Richard Majerčík

 


 

Názov
Faktúra 11011
Predmet
Faktúra - Vladimíra Balážová

 


 

Názov
Faktúra 11010
Predmet
Faktúra - Orange Slovensko, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11009
Predmet
Faktúra - T+T, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11008
Predmet
Faktúra - ASTOR SLOVAKIA s.r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11007
Predmet
Faktúra - STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11006
Predmet
Faktúra - STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11005
Predmet
Faktúra - STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

 


 

Názov
Faktúra 11004
Predmet
Faktúra - INPROST spol. s r.o.

 


 

Názov
Faktúra 11003
Predmet
Faktúra - Ing. Michal Rybanský - BACHTER

 


 

Názov
Faktúra 11002
Predmet
Faktúra - GASTRO - TEX

 


 

Názov
Faktúra 11001
Predmet
Faktúra - GASTRO - TEX