Obsah
Zmluvy, objednávky a faktúry po roku 2015 nájdete:
Občan - Povinné zverejňovanie - eGov - objednákvy, zmluvy, faktúry
| Názov | ||
| Faktúry od 12851 do 12881 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12801 do 12850 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12751 do 12800 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12701 do 12750 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12651 do 12700 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12601 do 12650 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12551 do 12600 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12501 do 12550 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12451 do 12500 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12401 do 12450 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12351 do 12400 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12301 do 12350 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12251 do 12300 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12201- 12250 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12151 do 12200 | ||
| Predmet | ||
| Názov | ||
| Faktúry od 12107 do 12150 | ||
| Predmet | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12106 | Nadrozmerné posuvné dvere so zárubňou do MŠ - 2 ks | 2 121,60 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 20022012-2 | SYNÁK a spol., s.r.o., Nededza 3, 013 02 Gbeľany, IČO: 36409251 | 01.03.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12105 | Stravné lístky 3/2012 | 1 432,94 € s DPH | č. 09cpK110006 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 | 01.03.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12104 | Materiál na rekonštrukciu MŠ | 339,77 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 05012012-2 | Adrián Kupčák, Fatranská 925/17, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35290498 | 29.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12103 | Úprava projektovej dokumentácie - MŠ | 1 092,00 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 21/2011 | A.R.K. ateliér, s.r.o., Berlínska 1679/2, 010 08 Žilina, IČO: 36859087 | 28.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12102 | Olovená plomba na vodomery - 150 ks | 5,98 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 20022012-1 | Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 35817887 | 27.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12101 | Práce na 6x7 b.j. - odborné skúšky, správy, revízie, PD STL plynovodu | 1 641,64 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 31012012-2 | MONSTAP ST s.r.o., Malinova 107/1, 010 04 Bánova, IČO: 36396702 | 27.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12100 | Farba na rekonštrukciu MŠ | 560,20 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 20012012-3 | KAPAMAT AG - ambiente design, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36426491 | 27.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12099 | Materiál na rekonštrukciu MŠ | 297,72 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 06022012-1 | DATATHERM spol. s r.o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 | 27.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12098 | FERRARI F340 s elekt. štartom, fréza snehová 70cm, radlica snehová 100 cm | 4 722,00 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 15022012-2 | ADACOM Progatec s.r.o., Stará Hradská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497 | 24.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12097 | Dvere na MŠ - doplatok | 736,00 € s DPH | č. 29/2012 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, 038 52 Sučany, IČO: 36425303 | 24.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12096 | Odber zemného plynu v plynovej kotolni ZŠ | 857,45 € s DPH | č. 02.10.2009 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Základná škola s materskou školou, Školská 490, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 37813269 | 20.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12095 | JUPOL classic, papierová lep. páska, PROFIL CD, High Gloss RAL, AKRINOL | 80,70 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 05012012-2 | Adrián Kupčák, Fatranská 925/17, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35290498 | 21.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12094 | NC 146 - 1050 kg, PE 360 - 20 kg | 542,16 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 31012012-3 | HA-UZ market s.r.o., Štrková 94, 010 01 Žilina, IČO: 36011282 | 22.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12093 | Pamätná kniha a výroba raznice | 96,00 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 31012012-1 | Juraj Štefuň - GEORG, Bajzova 11, 010 01 Žilina, IČO: 30577225 | 22.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12092 | Trodat 4924, STOCOK, podušky do pečiatok, tabula-Zákaz sypania smeti | 330,74 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 08022012-1 | JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP, Maďarovská 103/71, 935 87 Santovka, IČO: 32581190 | 23.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12091 | Služby mobilnej siete | 42,83 € s DPH | č.1011002600 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 23.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12090 | Služby mobilnej siete | 29,75 € s DPH | č.1011002600 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 23.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12089 | PVC tabuľky-abeceda do knižnice | 276 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 13022012-2 | TigerPrint s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, IČO: 45698813 | 17.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12088 | Článok ohľadom otvorenia knižnice | 10 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 09022012-2 | Žilinský večerník, a.s., Dolný Val 16, 010 01 Žilina, IČO: 36407763 | 17.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12087 | Poplatok za projekt "Regulácia Dedinského potoka" | 1 560 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 27012012-1 | Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina, IČO: 36438766 | 16.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12086 | Vonkajšie žalúzie Z90 s montážou na rekonštrukciu MŠ | 847,20 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 13012012-1 | OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Štefánikova 27, 010 01 Žilina, IČO: 36418501 | 17.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12085 | Parapety na rekonštrukciu MŠ | 111,14 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 13012012-1 | OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Štefánikova 27, 010 01 Žilina, IČO: 36418501 | 17.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12084 | Svietidlá na MŠ | 4 444,33 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 27012012-1 | RASTER, spol. s r.o., Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina, IČO: 31568165 | 07.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12083 | Odvoz komunálneho a separovaného odpadu za január 2012 | 3 801,64 € s DPH | č. 22000243 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36400491 | 15.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12082 | Materiál na opravy v Zdravotnom stredisku | 400,80 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 03012012-5 | STAVS-ART s.r.o., C. Tomašovskej 248, 013 02 Gbeľany, IČO: 36749249 | 15.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12081 | Materiál na rekonštrukciu MŠ -káble, zásuvky, tmel, kotúče, tech. benzín... | 42,26 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 03012012-5 | STAVS-ART s.r.o., C. Tomašovskej 248, 013 02 Gbeľany, IČO: 36749249 | 15.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12080 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná v rozhlase v roku 2012 | 20,40 € s DPH | Autorský zákon a oprávnenie č.1/2004 vydané MK SR - hromadná licenčná zmluva |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454 | 15.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12079 | Občerstvenie - výročná schôdza kultúrnej komisie | 252,39 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 09022012-1 | Hotel DIANA, Kamil Mahút, Budovateľov 65, 013 05 Belá, IČO: 10950711 | 13.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12078 | Nesený traktorový posýpač inertných materiálov | 500 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 15022012-1 | DENDRA a.s., Horný Val 31, 010 01 Žilina, IČO: 44715854 | 16.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12077 | Architektonické a projektové práce na stavbe: "Cyklotrasa - Teplička nad Váhom" | 144 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 29092011-2 | A.R.K. ateliér, s.r.o., Berlínska 1679/2, 010 08 Žilina, IČO: 36859087 | 15.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12076 | Materiál na rekonštrukciu MŠ | 150,64 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 20012012-3 | KAPAMAT AG - ambiente design, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36426491 | 15.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12075 | Dodávka tovaru: lišta hliníková oblá, Excel mix lepidlo, hmota, NC/LOFT grau-zdravotné stredisko | 372,41 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 13022012-1 | KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o., Kamenná 45, 010 01 Žilina, IČO: 36372498 | 15.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12074 | AL zostava ECONOLINE 1 ks, AL dvere ECONOLINE 3 ks s montážou na MŠ | 3 098,70 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 20012012-2 | ROBSTAN, s.r.o., Oravská cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 36418838 | 14.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12073 | Výkony stavebným mechanizmom a dopravné výkony - zimná údržba ciest | 612,96 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 26012012-2 | Stanislav Jambor, Republiky 1051/12, 010 01 Žilina, IČO: 41754956 | 10.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12072 | Poštovné služby za január 2012 | 203,10 € s DPH | č. 1/2011/ORP ZA |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | 10.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12071 | Služby práčovne - opratie obrusov, utierok, uterákov | 39,50 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 03012012-3 | Pavol Kanis - Clean servis, Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina, IČO: 10942068 | 13.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12070 | Služby mobilnej siete | 75,62 € s DPH | č. 1011002600 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 13.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12069 | Služby pevnej siete | 69,25 € s DPH | č. 0700208233 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35795662 | 10.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12068 | Dodávka zemného plynu - Dom pokoja Ž.B. | 400 € s DPH | č. 9100093396 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 13.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12067 | Dodávka zemného plynu - 6x7 b.j., č.1 | 1 113 € s DPH | č. 8006051111 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 13.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12066 | Dodávka zemného plynu - 6x7 b.j., č.2 | 1 113 € s DPH | č. 8007051111 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 13.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12065 | Dodávka zemného plynu - Na prosnisko 1255/2 | 27 € s DPH | č. 9100093396 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 13.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12064 | Dodávka zemného plynu - zdravotné stredisko | 650 € s DPH | č. 9100093396 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 13.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12063 | Dodávka zemného plynu - obecný dom | 518 € s DPH | č. 9100093396 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 13.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12062 | Dodávka zemného plynu - obecný úrad | 405 € s DPH | č. 9100093396 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 13.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12061 | Kamenivo RS 4/8 s dovozom | 84,74 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 03012012-4 | D.A.L. spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36413861 | 09.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12060 | Vývoz zmiešaných odpadov zo stavby | 77,42 € s DPH | č. 22000243 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36400491 | 07.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12059 | 120l plastové kontajnery - 100 ks | 1 956,00 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 11012012-1 | Ferex, spol. s r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258 | 08.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12058 | Materiál na Materskú školu | 97,20 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 04012012-1 | DOSS spol. s r.o., Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina, IČO: 31559182 | 07.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12057 | Dvere do Materskej školy | 1 104,12 € s DPH | č. 29/2012 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, 038 52 Sučany, IČO: 36425303 | 09.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12056 | Služby pevnej siete | 196,84 € s DPH | č.1011002600 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 08.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12055 | Prekódovanie bezpečnostných vložiek a výroba kľúčov | 407,36 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 30112011-1 | Ing. Ľubomír Troják, Rajecká 2788/1, 010 01 Žilina, IČO: 33342059 | 07.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12054 | Dodávka sadrokartónu do Materskej školy | 6 181,20 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 24012012-2 | Jozef Bugala, Záhradná 225/10, 013 02 Nededza, IČO: 40942139 | 06.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12053 | Montáž sadrokartónu v Materskej škole | 4 479,76 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 24012012-1 | Jaroslav POLIAK, Stráža 36, 013 04 Žilina, IČO: 18002862 | 06.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12052 | Zimná údržba ciest | 111,79 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 03012012-4 | D.A.L. spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36413861 | 02.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12051 | Zimná údržba ciest | 100,80 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 20012012-4 | Ladislav Štaffen, Brodno 149, 010 14 Žilina, IČO: 34932411 | 02.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12050 | Hasiace prístroje pre Dobrovoľný hasičský zbor | 489,00 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 23012012-2 | Radoslav POLÓNYI, Hlinská 37, 010 01 Žilina, IČO: 17885469 | 01.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12049 | Uverejnenie informácií o našej obci | 36,00 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 26012012-1 | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava, IČO: 35790253 | 03.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12048 | Plyn v plynovej kotolni pre Športklub | 1 367,04 € s DPH | č. 02102009 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Základná škola s materskou školou, Školská 490, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 37813269 | 03.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12047 | Elektroinštalačné práce | 686,00 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 12012012-1 | ELEKTRO František Šeliga, Teplička 778, IČO: 43194397 | 02.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12046 | Oprava verejného osvetlenia | 52,68 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 03012012-2 | Viliam Hornáček-ŽIVO, Prieložná 211/18, 010 01 Žilina, IČO: 41081889 | 02.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12045 | Knihy do knižnice | 102,62 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 30012012-2 | Martinus.sk, s.r.o., M.R. Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531 | 03.02.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12044 | Materiál podľa vlastného výberu | 1051,57 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 05012012-2 | Adrián Kupčák, Fatranská 925/17, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35290498 | 31.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12043 | Knihy do knižnice | 483,05 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 30012012-1 | Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923 | 31.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12042 | Odber stravných lístkov | 1 316,20 € s DPH | č. 09cpK110006 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 | 01.02.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12041 | Parapety na Materskú školu | 438,54 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 20012012-2 | ROBSTAN, s.r.o., Oravská cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 36418838 | 30.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12040 | Vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000 k projektu | 66,38 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 11012012-2 | Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17058520 | 27.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12039 | Interiérová farba do Materskej školy | 1 202,23 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 20012012-3 | KAPAMAT AG - ambiente design, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36426491 | 27.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12038 | Pracovná obuv | 101,18 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 16012012-1 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, 010 09 Žilina, IČO: 43909159 | 27.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12037 | Kamenivo do betónu | 36,77 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 20012012-1 | DOLVAP, s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín, IČO: 31594786 | 26.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12036 | Oprava a údržba plynového kotla v Obecnom dome | 400,00 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 19012012-1 | GASSERVIS Balcerčík, s.r.o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 | 24.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12035 | Oprava a údržba fotokopírovacieho prístroja | 100,84 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 17012012-3 | FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 35729040 | 24.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12034 | Office 2010-10 ks a toner | 2 071,20 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 17012012-2 | Ing. Miloslav Hruškovic PEAR COMP, Fatranská 24, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 34502661 | 23.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12033 | ESET NOD32 Antivirus pre 14 PC | 431,89 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 19012012-2 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532 | 23.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12032 | Služby mobilnej siete | 29,75 € s DPH | č.1011002600 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 23.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12031 | Služby mobilnej siete | 34,01 € s DPH | č.1011002600 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 23.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12030 | Materiál podľa vlastného výberu | 108,82 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 03012012-5 | STAVS-ART s.r.o., Cecílie Tomašovskej 248, 013 02 Gbeľany | 20.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12029 | Tovar podľa vlastného výberu pre Dobrovoľný hasičský zbor | 344,00 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 17012012-1 | APR-AUTODIELY, Peter Piroha, Placova 604/57, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 34505091 | 20.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12028 | Materiál podľa vlastného výberu | 291,37 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 03012012-5 | STAVS-ART s.r.o., Cecílie Tomašovskej č. 248, 013 02 Gbeľany, IČO: 36749249 | 20.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12027 | Oprava poplašného systému | 771,74 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 6/2011 | Ján Belan - BVM alarm systém, Žilinská cesta 27, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO: 14217554 | 20.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12026 | Práce spojené s kontrolou pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu | 8,78 € s DPH | č. 505/210 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 | 18.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12025 | Práce spojené s kontrolou pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu | 8,78 € s DPH | č. 505/210 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 | 18.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12024 | Žiarovky na vianočné osvetlenie | 64,80 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 29112011-3 | ELPREX CENTRUM spol. s r.o., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | 18.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12023 | Tovar podľa potreby | 57,86 € s DPH | č. ZA 2011 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Kinekus s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, IČO: 36011037 | 17.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12022 | Pracovné odevy a obuv | 176,88 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 16012012-1 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, 010 09 Žilina, IČO: 43909159 | 17.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12021 | Kancelárske potreby | 450,90 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 16012012-2 | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 | 17.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12020 | Uverejnenie článku ohľadom vianočného koncertu v kostole sv. Martina | 10,00 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 05012012-3 | Žilinský večerník, a.s., Dolný Val 16, 010 01 Žilina, IČO: 36407763 | 17.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12019 | Kamenivo TK 0/4 s dovozom | 116,53 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 03012012-4 | D.A.L. spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36413861 | 17.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12018 | Finančný spravodajca, ročník 2011-doplatok | 21,19 € s DPH | B 57536 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 | 17.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12017 | Materiál do Materskej školy | 133,73 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 05012012-2 | Adrián Kupčák, Fatranská 925/17, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35290498 | 16.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12016 | Uverejnenie článku ohľadom vianočného koncertu v kostole sv. Martina | 52,80 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 05012012-1 | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 | 12.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12015 | Príprava údajov z katastra nehnuteľností | 13,50 € s DPH | č. 137-24-12808/2010 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219 | 12.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12014 | Dlažba do Materskej školy | 537,79 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 04012012-1 | DOSS spol. s r.o., Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina, IČO: 31559182 | 12.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12013 | Vypracovanie, aktualizácia miestneho prevádzkového predpisu pre tlakové nádoby a ich obsluhu a údržbu | 269,40 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| č. 09012012-1 | Ing. Peter Turčan-Rekon, Baničova 15, 010 15 Žilina, IČO: 10948562 | 11.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12012 | Odber stravných lístkov | 1 532,17 € s DPH | č. 09cpK110006 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 | 03.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12011 | Ochrana osobných údajov | 66,00 € bez DPH | č. 2722006 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina, IČO: 36734390 | 03.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12010 | Dodávka zemného plynu | 671,00 € s DPH | č. 9100093396 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 03.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12009 | Dodávka zemného plynu | 418,00 € s DPH | č. 9100093396 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 03.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12008 | Dodávka zemného plynu | 400,00 € s DPH | č. 9100093396 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 03.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12007 | Dodávka zemného plynu | 535,00 € s DPH | č. 9100093396 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 03.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12006 | Dodávka zemného plynu | 1 113,00 € s DPH | č. 8006051111 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 03.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12005 | Dodávka zemného plynu | 1 113,00 € s DPH | č. 8007051111 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | 03.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12004 | Dodávka a distribúcia elektriny | 3,14 € s DPH | č. 73294181 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:36403008 | 30.12.2011 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12003 | Dodávka a distribúcia elektriny | 22,16 € s DPH | č. 73293661 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:36403008 | 30.12.2011 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12002 | Dodávka a distribúcia elektriny | 3,14 € s DPH | č. 73294011 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:36403008 | 30.12.2011 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 12001 | Dodávka a distribúcia elektriny | 3,14 € s DPH | č. 73294311 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:36403008 | 30.12.2011 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11610 | Služby pevnej siete | 76,51 € s DPH | č. 0700208233 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35795662 | 13.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11609 | Vodné a stočné | 774,68 € s DPH | č. 6-326-97 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 | 13.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11608 | Poštové služby za december 2011 | 204,80 € s DPH | č. 1/2011/ORP ZA |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | 12.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11607 | Stavebné práce na Materskej škole | 1 889,83 € bez DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| 10102011-1 | Marian Kopas, Bystrička 456, 038 04 Bystrička, IČO: 43698930 | 10.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11606 | Dodávka a montáž hliníkových výrobkov podľa cenovej ponuky | 16 367,69 € s DPH | Zmluva o dielo č. 25/2011 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Štefánikova 27, 010 01 Žilina, IČO: 36418501 | 09.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11605 | Služby práčovne | 19,86 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| 7/2011 | Pavol Kanis - Clean servis, Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina, IČO: 10942068 | 11.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11604 | Zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov za december 2011 | 3 572,68 € s DPH | č. 22000243 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36400491 | 10.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11603 | Kamenivo TK 0/4 | 68,29 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| 04072011-1 | D.A.L. spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36413861 | 09.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11602 | Služby pevnej siete | 191,20 € s DPH | č. 1011002600 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 09.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11601 | Služby mobilnej siete | 90,62 € s DPH | č.1011002600 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 09.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11600 | Vodné a stočné | 2 084,88 € s DPH | č. 6-326-97 |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 09.01.2012 | ||
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11599 | Svietidlá podľa cenovej ponuky | 1988,94 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| 21062011-1 | RASTER, spol. s r.o., Veľká Okružná 26/A, 010 01 Žilina, IČO: 31568165 | 05.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11598 | Čistenie kanalizácie v zdravotnom stredisku | 123,00 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| 28122011-1 | AQUA DEFEKT, s.r.o., Festivalová 18, 010 01 Žilina, IČO: 31578454 | 03.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11597 | Oprava verejného osvetlenia v obci vysokozdvižnou plošinou | 64,88 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| 3/2011 | Viliam Hornáček-ŽIVO, Prieložná 211/18, 010 01 Žilina, IČO: 41081889 | 03.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11597 | Oprava verejného osvetlenia v obci vysokozdvižnou plošinou | 64,88 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| 3/2011 | Viliam Hornáček-ŽIVO, Prieložná 211/18, 010 01 Žilina, IČO: 41081889 | 03.01.2012 | |
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy |
| 11596 | Elektroinštalačné práce na MŠ | 1 050 € s DPH | |
| Identifikácia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum doručenia | |
| 24/2011 | ELEKTRO-František Šeliga, P.O.Hviezdoslava 778, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 43194397 | 03.01.2012 | |
| Názov | ||
| Faktúra 11595 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Mario Bačík-BaMa |
| Názov | ||
| Faktúra 11594 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - HA-UZ market s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11592 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11590 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Bývalý urbár-pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom |
| Názov | ||
| Faktúra 11586 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Marian Kopas |
| Názov | ||
| Faktúra 11582 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOSS spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11581 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11580 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11576 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Žilinské komunikácie, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11575 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Žilinské komunikácie, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11574 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Jozef Bugala |
| Názov | ||
| Faktúra 11573 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Jaroslav POLIAK |
| Názov | ||
| Faktúra 11565 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - MTMplus, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11558 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Lukáš Zajac |
| Názov | ||
| Faktúra 11557 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Miroslav Sňahničan SFINGA |
| Názov | ||
| Faktúra 11554 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Jaroslav POLIAK |
| Názov | ||
| Faktúry z Domova pokoja od 8001 do 8035 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Jozef Bugala |
| Názov | ||
| Faktúra 11549 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11536 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DATATHERM spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11530 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11527 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11522 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11521 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11520 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11519 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11489 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11483 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Vladimír Beliančin |
| Názov | ||
| Faktúra 11482 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Vladimír Beliančin |
| Názov | ||
| Faktúra 11481 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - A.R.K. ateliér, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11474 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - RNDr. Ružena Rybáriková-GEORA |
| Názov | ||
| Faktúra 11466 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11465 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - KORATEX a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11453 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Gazmont, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11452 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - SLOVPANEL a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra - 11448 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - SLOVPANEL a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11447 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - SLOVPANEL a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11439 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Jozef Bugala |
| Názov | ||
| Faktúra 11438 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Marian Kopas |
| Názov | ||
| Faktúra 11436 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - KORADOOR, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11429 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - SYNÁK a spol., s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11428 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - SYNÁK a spol., s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11427 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra - 11426 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - IVO VERČÍK Fe STYLE |
| Názov | ||
| Faktúra 11425 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ROBSTAN, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11423 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Názov | ||
| faktúra 11421 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11418 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Žilinské komunikácie, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11411 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11410 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - FEREX, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11409 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - HASTRA s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11408 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Unistav Teplička, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11401 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Adrián Kupčák |
| Názov | ||
| Faktúra 11399 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11397 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - TELETANDEM GM s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11393 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - KORATEX a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11383 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11382 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11381 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11380 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11378 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Bývalý urbár-pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom |
| Názov | ||
| Faktúra 11377 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11376 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Marián Kopas |
| Názov | ||
| Faktúra 11375 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - RASTER, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11369 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Stanislav Jambor |
| Názov | ||
| Faktúra 11366 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - HA-UZ market s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11354 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Unistav Teplička s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11353 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ROBSTAN, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11348 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11347 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Adrián Kupčák |
| Názov | ||
| Faktúra 11345 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Vladimír Beliančin |
| Názov | ||
| Faktúra 11341 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOSS spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11340 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - RBR Betón, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11338 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Žilinské komunikácie, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11332 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - RBR Betón, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11330 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Prenosil, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11328 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Miloslav Hruškovic PEAR COMP |
| Názov | ||
| Faktúra - 11327 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Martin Hulin |
| Názov | ||
| Faktúra - 11326 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Jozef Bugala |
| Názov | ||
| Faktúra 11325 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Bývalý urbár-pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom |
| Názov | ||
| Faktúra 11323 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Jaroslav Kobyliak-STATUS |
| Názov | ||
| Faktúra 11322 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - D.A.L. spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11321 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11306 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Václav Špirka EKODENDRA-D |
| Názov | ||
| Faktúra 11305 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - HASTRA s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11296 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11278 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11276 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - RBR Betón, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11273 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - AMAZONKA s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11272 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - A.R.K. ateliér, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11228 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - AMAZONKA s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11267 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Jozef HUJÍK |
| Názov | ||
| Faktúra 11262 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11252 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Martin Lauro-PROFI-SERVIS |
| Názov | ||
| Faktúra 11248 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Bývalý urbár-pozemkové spoločenstvo |
| Názov | ||
| Faktúra 11245 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - XD VISION, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11243 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11217 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11207 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - A.R.K. ateliér, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11199 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11198 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - FaxCopy, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11197 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Smaltovňa Mišík, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11196 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11195 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11194 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11193 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11192 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Kinekus s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11191 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Adrián Kupčák |
| Názov | ||
| Faktúra 11190 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Adrián Kupčák |
| Názov | ||
| Faktúra 11189 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Orange Slovensko, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11188 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11187 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11186 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11185 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11184 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Štefan Hudec |
| Názov | ||
| Faktúra 11183 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Štefan Hudec-GEOVRTY |
| Názov | ||
| Faktúra 11182 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Pavol Vnuk NORPAL |
| Názov | ||
| Faktúra 11181 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ELEKTRO |
| Názov | ||
| Faktúra 11180 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11179 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11178 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Marcela Faturová-FIRE system |
| Názov | ||
| Faktúra 11177 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - KP, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11176 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Vladimíra Balážová |
| Názov | ||
| Faktúra 11175 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11174 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Milan Mazúr |
| Názov | ||
| Faktúra 11173 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - FLORIAN, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11172 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11171 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Pavol Vnuk NORPAL |
| Názov | ||
| Faktúra 11170 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ROBSTAN, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11169 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ŠEVT a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11168 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenská pošta, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11167 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra - 11166 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11165 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s |
| Názov | ||
| Faktúra 11164 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11163 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Michal Rybanský-BACHTER |
| Názov | ||
| Faktúra 11162 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11161 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - BINS s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11160 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - AMAZONKA s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11159 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - GTS Slovakia, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11158 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Pavol Kanis-Clean servis |
| Názov | ||
| Faktúra 11157 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - BINS s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11156 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11155 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11154 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Viliam Hornáček-ŽIVO |
| Názov | ||
| Faktúra 11153 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - STAVS-ART s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11152 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ŠEVT a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11151 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Adrián Kupčák |
| Názov | ||
| Faktúra 11150 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11149 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Miloslav Hruškovic PEAR |
| Názov | ||
| Faktúra 11147 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - AutoLAND SK s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11146 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ELEKTRO |
| Názov | ||
| Faktúra 11145 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DENNEX GROUP, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11144 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - KP, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11143 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11142 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11141 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ELMIKO-Miloš Kovačovic |
| Názov | ||
| Faktúra 11140 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Mgr. Grošaftová Soňa |
| Názov | ||
| Faktúra 11139 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Vladimíra Balážová |
| Názov | ||
| Faktúra 11138 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Michaela Konečná |
| Názov | ||
| Faktúra 11137 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Znak®spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11136 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Weiner Martin-EKODENDRA |
| Názov | ||
| Faktúra 11135 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Patrik Mihalik-AUTO OPRAVA |
| Názov | ||
| Faktúra 11134 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Základná škola s materskou školou |
| Názov | ||
| Faktúra 11133 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra - 11132 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Šeliga Peter |
| Názov | ||
| Faktúra - 11131 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Šeliga Peter |
| Názov | ||
| Faktúra - 11130 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Michal Rybanský-BACHTER |
| Názov | ||
| Faktúra 11129 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
| Názov | ||
| Faktúra 11128 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11127 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
| Názov | ||
| Faktúra 11126 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenská pošta, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11125 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11124 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11123 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ELEKTRO VOMS, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11122 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - IVES Košice |
| Názov | ||
| Faktúra 11121 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - GTS Slovakia, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11120 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - SOZA |
| Názov | ||
| Faktúra 11119 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Pavol Kanis-Clean servis |
| Názov | ||
| Faktúra 11118 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11117 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11116 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11115 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11114 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Viliam Hornáček-ŽIVO |
| Názov | ||
| Faktúra 11113 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Iveta Mintálová-IMIX |
| Názov | ||
| Faktúra 11112 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Iveta Mintálová-IMIX |
| Názov | ||
| Faktúra 11111 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ELEKTRO |
| Názov | ||
| Faktúra 11110 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11109 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11108 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11107 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11106 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Bývalý urbár-pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom |
| Názov | ||
| Faktúra 11105 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Lindström, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11104 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11103 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Základná škola s materskou školou |
| Názov | ||
| Faktúra 11102 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Adrián Kupčák |
| Názov | ||
| Faktúra 11101 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Iveta Mintálová-IMIX |
| Názov | ||
| Faktúra 11100 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Asociácia vzdelávania samosprávy |
| Názov | ||
| Faktúra 11099 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11098 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Orange Slovensko, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11097 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Unistav Teplička s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11096 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - STAVS-ART s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11095 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Základná škola s materskou školou |
| Názov | ||
| Faktúra 11094 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - FaxCopy, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11093 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11092 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11091 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Lamda Modra spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11090 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Vladimíra Balážová |
| Názov | ||
| Faktúra 11089 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ŠEVT a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11088 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DIGICOM, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11087 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - APR-AUTODIELY |
| Názov | ||
| Faktúra 11086 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Štátna ochrana prírody SR |
| Názov | ||
| Faktúra 11085 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - A.R.K. ateliér, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11084 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Vladimír Beliančin |
| Názov | ||
| Faktúra 11083 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Adrián Kupčák |
| Názov | ||
| Faktúra 11082 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11081 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11080 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Pavol Kanis-Clean servis |
| Názov | ||
| Faktúra 11079 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ELEKTRO |
| Názov | ||
| Faktúra 11078 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Milan Tarčák |
| Názov | ||
| Faktúra 11077 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11076 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenská pošta, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11075 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11074 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11073 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11072 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11071 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Miroslav Valášek-MV design |
| Názov | ||
| Faktúra 11070 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Michal Rybanský-BACHTER |
| Názov | ||
| Faktúra 11069 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ROBSTAN, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11068 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Mgr. Grošaftová Soňa |
| Názov | ||
| Faktúra 11067 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11066 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Národné informačné stredisko SR, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11065 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - APR AUTODIELY |
| Názov | ||
| Faktúra 11064 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Lindström, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11063 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - GTS Slovakia, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11062 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Viliam Hornáček-ŽIVO |
| Názov | ||
| Faktúra 11061 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ján Belan-BVM alarm systém |
| Názov | ||
| Faktúra 11060 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ján Belan-BVM alarm systém |
| Názov | ||
| Faktúra 11059 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Milan Tarčák |
| Názov | ||
| Faktúra 11058 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ŠEVT a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11057 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11056 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11055 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11054 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11053 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11052 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Orange Slovensko, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11051 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - KODAS Žilina s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11050 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Adrián Kupčák |
| Názov | ||
| Faktúra 11049 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11048 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - EL TORO, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11047 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - A.R.K. ateliér, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11046 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - GTS Slovakia, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11045 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Základná škola s materskou školou |
| Názov | ||
| Faktúra 11044 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Randa, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11043 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - URBAN PROJEKCIA, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11042 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11041 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11040 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11039 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - BROS Computing, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11038 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11037 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Viliam Hornáček-ŽIVO |
| Názov | ||
| Faktúra 11036 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Lindström s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11035 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DIGICOM, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11034 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Pavol Kanis-Clean servis |
| Názov | ||
| Faktúra 11033 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovak Telekom, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11032 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ZBERNÉ Teplička s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11031 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOLVAP, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11030 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Miroslav Valášek-MV Design |
| Názov | ||
| Faktúra 11029 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Michal Rybanský-BACHTER |
| Názov | ||
| Faktúra 11028 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - DOLVAP, s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11027 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11026 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11025 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11024 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11023 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - GASTRO-TEX |
| Názov | ||
| Faktúra 11022 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Hagleitner Hygiene SK |
| Názov | ||
| Faktúra 11021 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ŠEVT a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11020 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - BINS s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11019 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Adrián Kupčák |
| Názov | ||
| Faktúra 11018 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Igor Mihálik - MONTARO |
| Názov | ||
| Faktúra 11017 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - STOPKRIMI s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11016 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11015 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11014 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11013 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11012 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Richard Majerčík |
| Názov | ||
| Faktúra 11011 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Vladimíra Balážová |
| Názov | ||
| Faktúra 11010 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Orange Slovensko, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11009 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - T+T, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11008 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - ASTOR SLOVAKIA s.r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11007 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11006 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11005 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Názov | ||
| Faktúra 11004 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - INPROST spol. s r.o. |
| Názov | ||
| Faktúra 11003 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - Ing. Michal Rybanský - BACHTER |
| Názov | ||
| Faktúra 11002 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - GASTRO - TEX |
| Názov | ||
| Faktúra 11001 | ||
| Predmet | ||
| Faktúra - GASTRO - TEX |
